公司出差管理制度/会社の出張管理制度
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公司为出差人员提供差旅费补助。
会社は、出張者に出張経費補助金を支給します。
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旅费的开支范围包括：交通费，住宿费和餐补。
出張経費での支出には、交通費、宿泊費、食費が含まれます。
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请大家在出差前，至少提前5个工作日，提交出差申请表。
皆さん、出張の前、少なくとも5営業日前には、出張申請書を出してください。
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申请表的模板在公司内部公邮里。
申請書のテンプレートは会社の共有メールボックスにあります。
5、
请大家详细填写出差的目的，出差地点和出差日期。
出張の目的、場所、日時は詳しく記入してください。
申请须得到部门领导的批准。申請には部門長の許可が必須です。
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公司人力资源部已在携程，艺龙，去哪儿等网站注册会员
。会社の人材資源部ではすでにシートリップ、イーロング、Qunarなどのサイドに会員登録を済ませております。
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可以团购价为出差人员预订机票和酒店。
出張者は団体価格で飛行機やホテルを予約できます。
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出差人员也可以自行预订酒店，但不得超过开支级别标准
。出張者は自分でホテルを予約することもできますが、支出のランク基準を超えてはいけません。
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超过开支标准的部分，须自行负担。
支出基準を超えた部分に関しては、自己負担となります。
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出差期间员工乘坐飞机，火车，出租车，公交车的费用， 由员工先行支付。
出張期間中に利用する飛行機、列車、タクシー、バスなどの料金は出張者 の先払いになります。
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请大家妥善保管各类票据，回公司后，交人力资源部报销。
伝票類は適切に保管し、会社に戻ってから人材資源部で精算してくださ い。
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出差人员返回后，须以书面形式提交出差报告。
出張者は戻ってから、書面にて出張報告書を提出しなくてはなりません。
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出差报告须明确写明出差成果与跟进事项。
出張報告には出張の成果とフォローアップ事項について明確に書く必要があります。
03-3311-3763